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悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心2020年部门预算公开情况说明

号: /202006-00035 信息分类: 财政、金融、审计
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 县招商中心 生成日期: 2020-01-22 00:00
生效时间: 2020-01-22 废止时间:
称: 悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心2020年部门预算公开情况说明
号: 词: 预算

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心2020年部门预算

公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

20201

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年财政拨款收支总表

2.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年一般公共预算支出表

3.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年一般公共预算基本支出表

4.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年政府性基金预算支出表

5.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年国有资本经营预算支出表

6.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年收支总表

7.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年收入总表

8.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年支出总表

9.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年政府采购支出表

10.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

(一)部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关招商引资、横向经济技术协作的方针、政策、措施和法律法规。

2、根据国家和省、市有关方针政策,负责为县政府拟定全县招商引资政策、规定、办法和措施,并负责监督执行;研究制订和组织实施招商引资年度目标计划和中长期规划。

3、负责组织协调全县对外重大招商引资活动,组织开展境内、外招商引资活动并跟踪落实;负责省、市举办大型经贸洽谈活动的联络、协调和服务工作,承办县委、县政府招商引资代表团国内、国外出访的联络、洽谈等工作。

4、负责全县招商引资项目统一管理,进行招商项目的初始登记,组织有关专家或中介机构、对招商项目进行初审准入评估,评估结果作为签约的依据;负责“一事一议”重大招商引资项目的考察、接待、政策咨询、项目洽谈、项目初评和合同起草等工作,对重大项目提出初审意见,并报请县领导审定后,组织县、乡谈判、签约。

5、负责招商项目的过程管理,会同有关部门提出过程考评初审意见并公示,提请招商引资领导小组研究审定;受理竣工项目验收,及时组织考核小组或中介机构对竣工项目进行评估验收,其结果作为投资方享受招商引资优惠政策的依据,也作为企业投资、招商考核、引荐人、引荐单位享受奖励和工作经费等依据。

6、强化招商引资目标管理,负责招商引资年度目标任务完成情况的检查、督促和考核,建立、完善相关工作制度;会同有关部门负责核实全县各外来投资项目外方年度实际到位资金,界定同一引资项目涉及多家引资单位的引资任务分成,会同考核组提出全县各单位招商引资责任目标年度考核初评意见;负责全县招商引资工作督查和调度。

7、负责全县招商引资工作的业务管理和协调;综合协调各单位招商引资、经济技术协作工作,协助解决招商引资工作中的重大问题;定期公布招商引资项目引导目录,指导招商引资方向。

8、负责全县招商引资项目的统计、报表通报工作;提出全县招商引资重点项目县领导联系方案,会同有关部门搞好优化环境、优化服务的“双优”工作,为重点招商企业颁发“绿卡”,协助投资企业办理证照手续,协调做好重点项目的帮办服务,提出项目帮办服务名单,与投资企业建立定期联系,提供服务。

9、负责全县招商引资奖励政策的兑现,对全县招商引资企业税收奖励、项目引荐奖、招商工作经费等招商引资奖励事项提出初审意见。

10、会同县委组织部组建全县驻外招商机构,负责对各驻外招商机构进行日常管理和业务管理;负责开展组团招商和以商招商,推进招商工作常态化。

11、负责为总部经济企业办理行政报批、工商税务注册登记、税收代征、奖励兑现和其他协调服务工作。

12、负责编制全县招商指南和其他招商引资宣传资料;负责建立和维护招商网站,建立全县招商引资项目库和信息库;做好项目、信息征集、分析和对外发布;负责悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:资源、投资优势和优惠政策宣传、推介;为国内外客商提供咨询和服务工作。

13、承担全县经济、科技、教育、文化、卫生等领域全方位对外联络及工作协调;协助有关部门组织地方产品推销和商贸协作;负责同国内外各经济团体、工商企业、金融组织、客商协会、商会的协调和联系,积极吸引外来客商投资考察;与宿松籍外地工作人士和其他友好人士及信息中介机构建立联络通道,组织开展必要联谊活动;配合有关部门组织劳务输出及外出劳务服务工作。

14、承办县政府及上级有关部门交办的其他工作。

(二)二级机构设置情况

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心设办公室、招商股、项目股、督查股四个职能股室。

二、部门预算单位构成

县招商中心2020年度部门预算包括悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心

行政单位

 

 

 

三、2020年工作计划

2020年,在圆满完成目标任务的基础上,进一步拓宽工作思路,优化招商举措,完善招商机制,提升项目质量,力争在招大引强上取得更大突破。

1.开展产业招商。依托主导产业发展现状、产业基础和资源优势,绘制产业招商路线图,瞄准珠三角、长三角等产业转移重点区域,主攻首位产业,聚焦电子信息、纺织服装首位产业和新能源汽车战略性新兴产业,主攻世界500强、中国500强及行业龙头企业,着力招大引强,集中力量引进一批在产业链构建中起关键作用的旗舰型企业和基地型、龙头型项目。

2.实施专业招商。将专业招商作为招商突破的关键,按照“定产业、定区域、定任务”的要求,确定各驻外局招商的重点和方向,每个驻外局要围绕重点,聚焦产业龙头,着力在招大引强上下功夫;进一步规范驻外招商过程管理,严格落实手机定位签到、周汇报、月调度工作机制,从过程上推动驻外招商人员真招商,力争每个驻外招商局两年人均引进1个亿元以上工业项目。同时借助外力招商,加强与各地商(协)会、专业招商机构的合作,聘请招商大使,充分利用其丰富的人脉资源组建以商招商队伍,助力招商突破。

3.搭建招商平台。一是搭建活动推介平台。以活动为主线,每月明确一个活动主题进行产业定向推介,力求做到“每月有活动、活动有成效”,推动招商工作常态化。二是搭建新媒体宣传平台。围绕悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:优势资源、产业基础和产业发展方向、定位,制作主题鲜明、特色突出的微视频宣传片或完整宣传资料,充分利用微信、微博或商协会网站等新媒体,对外宣传推介,展示悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:对外招商新形象。三是推进县招商项目平台建管用工作。将在谈项目信息、在建项目进度、投产项目履约、社会经济效益等全部纳入平台统一申报、管理,同时将宿松各产业发展规划、产业项目库、重点企业、来宿考察企业、宿松在外成功人士统一录入平台共享,指导各招商责任单位精准招商。

4.创新招商方式。一是推动“资智回归”。实施人才回归工程,充分利用节日和各优质高中校庆的契机,对在外知名校友和其他创业成功人士进行登门拜访,加强沟通,鼓励他们回乡创业,或充当家乡在外的招商大使,形成“总部回迁、资金回流、项目回归、技术回乡”的生动局面。二是拓展以商招商。发挥企业市场主体招商作用,对现有企业的信息渠道、商务渠道、上下游客商资源、人脉资源进行收集整理、研判,由重点客商牵头,对上下游客商进行对接,力争引进一批产业配套类项目,达到以商招商新路径。三是放大资本招商。加强与清华资本的对接洽谈,推动新能源汽车特色小镇项目快建设;主动与万科进行沟通,力促与万科达成现代农业产业基金合作协议。

5.完善招商机制。一是完善项目准入服务机制。严把项目准入流程,完善信息收集、项目研判、项目考察、合同洽谈、合同签订、验收考核等“六步走”流程,提高招商项目质量。二是完善招商项目引导机制。推进“三库”建设,梳理500强企业、央企、知名民企、上市公司和行业龙头企业信息,深入了解企业特点、产业布局、战略计划,完善目标企业信息库;摸排全县重点企业配套需求、技改扩建、产品开发相关信息,建立重点企业上下游配套客商资源库;立足现有产业基础和资源优势,按照补齐、壮大、拓展产业链条需求,编制重点产业项目书,充实重点招商项目库。三是强化项目帮办服务机制。深入实施“四督四保”、“四送一服”工作,实行“全程帮办服务”制度,完善重点项目县领导领衔帮办责任制,每月开展项目集中开工仪式,推行重点项目现场办公、集中调度督导、集中开工等工作机制,切实解决项目推进中的问题。四是完善招商考核奖惩机制。结合市委、市政府新出台的招商引资考核办法,有针对性地对悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商考核办法提出修改建议,指导全县招商;同时完善招商引资奖励办法等细则,坚持以招商论水平,以项目论能力,以实绩论成效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

746.57 

一、一般公共服务支出

746.57

746.57

 

 

其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

746.57

本年支出小计

746.57

746.57

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

746.57

支出总计

746.57

746.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

746.57

 144.17

 602.4

20113

商贸事务

746.57

 144.17

602.4 

2011308

招商引资

746.57

 144.17

602.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 746.57

 144.17

 602.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

115.56

30101

基本工资

 61.57

30102

津贴补贴

 19.18

30103

奖金

 3.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.23

30110

职工基本医疗保险缴费

5.78

30112

其他社会保障缴费

0.98

30113

住房公积金

10.67

302

商品和服务支出

27.95

30201

办公费

 1.5

30202

印刷费

 0.5

30206

电费

 0.5

30207

邮电费

0.6

30211

差旅费

2.0

30215

会议费

2.6

30216

培训费

 

30217

公务接待费

5.3

30228

工会经费

 1.07

30231

公务车运行维护费

 8.0

30239

其他交通费用

 5.88

303

对个人和家庭的补助

0.66

 30305

 生活补助

 0.66

合计

144.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年国有资本经营预算支出表

                       单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

746.57 

一、一般公共服务支出

746.57 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 746.57

本年支出小计

 746.57

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

746.57 

支出总计

746.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

746.57

 

 746.57

 

 

 

 

20113

商贸事务

746.57

 

746.57

 

 

 

 

2011308

招商引资

746.57

 

746.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

746.57

 

746.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 746.57

 144.17

 602.4

20113

商贸事务

746.57

 144.17

602.4 

2011308

招商引资

746.57

 144.17

602.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 746.57

 144.17

 602.4

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 

部门公开表10

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年财政拨款收支预算746.57万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款746.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入746.57万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出746.57万元,占100%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年一般公共预算拨款746.57万元,比2019年预算拨款增加195.77万元,增长35.54%,主要原因是将新组建10个驻外招商机构工作经费和委托招商固定经费等人员增加,合计经费 602.4万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出746.57万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2020年预算0万元,比2019年预算减少374.8万元,下降100%,减少原因主要是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2020年预算746.57万元,比2019年预算增加570.57万元,增加324.19%,增长原因主要是增加10个驻外招商分局工作经费、招商外勤补助、委托招商和商务接待等的增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

县招商中心2020年一般公共预算基本支出144.17万元,其中:

工资福利支出115.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.66万元,主要包括:生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,县招商中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县招商中心2020年收支总预算746.57万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

县招商中心2020年收入预算746.57万元,其中:一般公共预算拨款收入746.57万元,占100%,比2019年增加195.77万元,增长35.5%,增长原因主要是将新组建的10个驻外招商机构人员增加,增加经费纳入部门预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年支出预算746.57万元,比2019年预算增加195.77万元,增长35.4%,增长原因主要是将新组建的10个驻外招商机构人员增加,增加经费纳入部门预算。其中,基本支出144.17万元,占19.3%,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费以及对个人和家庭的补助等;项目支出602.4万元,占80.7%,主要用于10个驻外招商分局工作经费、招商外勤补助、委托招商和商务接待。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年机关运行经费财政拨款预算27.95万元,比2019年减少6.25万元,减少18,3%,减少主要原因是招商引资对外宣传费用等减少。

(二)政府采购情况。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心 2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

1)部门概述及工作职责。悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心为悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:政府直属事业单位,行政编制10人,事业编制8人。工作职责见上文所述。

2)年度预算安排。招商中心2020年度预算安排资金合计746.57万元,其中基本支出144.17万元,招商引资专项支出602.4万元。

3)绩效目标和指标。如下表:

 

 

招商中心整体支出绩效目标申报表

2020年度)

填报单位(盖章):悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心

部门名称

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:招商中心

年度预算
(万元)

资金总额:746.57万元

按收入性质分

按支出性质分

财政拨款收入:746.57万元

其他收入:0万元

基本支出:144.17万元

招商专项支出:602.4万元

整体绩效目标

目标1:保障招商中心在职人员13人、退休人员5人的正常办公、生活秩序,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

目标2:新签约5000万元以上项目40个,利用市外资金68亿元,新入库省外亿元以上项目30个。

目标3开展产业招商。依托主导产业发展现状、产业基础和资源优势,主攻首位产业,聚焦电子信息、纺织服装首位产业和新能源汽车战略性新兴产业,着力招大引强

目标4实施专业招商。将专业招商作为招商突破的关键,按照“定产业、定区域、定任务”的要求,确定各驻外局招商的重点和方向,聚焦产业龙头,着力在招大引强。

目标5搭建活动推介平台。以活动为主线,每月明确一个活动主题进行产业定向推介,力求做到“每月有活动、活动有成效”,推动招商工作常态化。

目标6搭建新媒体宣传平台。围绕悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:优势资源、产业基础和产业发展方向、定位,制作主题鲜明、特色突出的微视频宣传片或完整宣传资料,充分利用微信、微博或商协会网站等新媒体,对外宣传推介,展示悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:对外招商新形象

目标7完善招商机制。完善项目准入服务机制、招商项目引导机制、项目帮办服务机制、招商考核奖惩机制。深入实施“四督四保”、“四送一服”工作,实行“全程帮办服务”制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

保障招商中心在职人员和退休人员的正常办公、生活秩序。

在职人员13人、退休人员5

 

质量指标

指标1:基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求,机关工作正常高效运转。

保障机关工作正常高效运转

 

指标2:组织实施各项业务工作符合国家相关政策、相关文件要求,有利于促进招商工作的发展。

保障各项招商业务工作顺利开展

 

 

进度指标

指标1:在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障招商中心各项工作顺利开展。

=100%

 

指标2:按照招商中心2020年工作计划,履行好部门职能职责,做好各类工作开展全过程的监督管理工作。

=100%

 

成本指标

指标1:总成本控制年度预算申请范围内。

746.57万元

 

指标2:其他招商引资专项支出全年计划总成本602.4万元,严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。

602.4万元

 

效益指标

经济效益指标

加快财政资金支付速度

提高财政资金使用效益

 

社会效益指标

提升宿松投资、就业水平,提升投资环境知名度。

98%

 

生态效益指标

提高群众环保意识,强化绿色发展观念。

0

 

可持续影响指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

98%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

通过各项工作的开展,力争使相关部门和人员对招商中心工作开展的满意度达到较好水平。

98%

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

解读