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悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门预算

号: 777390028/202003-00033 信息分类: 其他,其他
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 住建局 生成日期: 2020-01-22 00:00
生效时间: 2020-01-22 废止时间:
称: 悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门预算
号: 词: 预算

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门预算

2020年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年财政拨款收支总表

2.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年一般公共预算支出表

3.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年一般公共预算基本支出表

4.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年政府性基金预算支出表

5.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年国有资本经营预算支出表

6.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年收支总表

7.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年收入总表

8.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年支出总表

9.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年政府采购支出表

10.悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年政府购买服务支出表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设及人民防空工作法律法规和方针政策,拟订有关规范并组织监督实施。

(二)承担组织编制住房城乡建设、人民防空事业发展规划和年度计划的责任。负责编制全县住房城乡建设和人民防空综合发展规划、有关专业规划、保障性住房和城建年度计划并监督实施。负责全县住房城乡建设和人民防空方面有关统计工作。

(三)承担城市基础设施建设管理的责任。代表县政府作为重点工程建设期间的项目法人,负责县政府指定的重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作,参与重点工程项目前期工作,会同行业主管部门或使用单位编制可行性研究报告、初步设计(含概算),组织相关单位进行施工图设计、施工图审查和预算编制,并委托相关单位进行招投标。负责建设项目合同签订及行政审批(许可)报批工作。负责项目建设过程中的现场管理协调,工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。负责提出重点工程建设资金计划和拨付申请,负责工程款的调度、拨付,编制工程决算、竣工报告,负责组织有关部门进行工程项目竣工验收、移交等工作。负责住房城乡建设项目编报及项目建设前期工作,负责编制城市维护建设资金使用计划并监督实施。负责全县城市供水、节水、燃气、污水处理的行业管理。负责城市供水、城区排水、城市照明、园林绿化、城市雕塑的建设和管理工作。负责占用、挖掘城市道路的审批,指导城市地下管线建设管理工作。组织、协调城区防汛排涝工作。负责城建监察工作与城建档案管理工作。

(四)承担指导、规范全县乡镇建设管理的责任。负责村镇工程建设的指导和科技服务,指导农村住房建设及危房改造。指导小城镇、中心镇建设,指导传统村落的保护和建设工作。

(五)承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施,会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施,编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施,负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

(六)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策,组织实施并指导住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并组织实施和指导实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(七)承担全县房地产市场监督管理的责任。组织执行房地产业发展规划、产业政策,推进住宅产业化,负责房屋租赁及物业管理方面的管理工作,负责房地产开发、房地产中介服务的监督管理,负责房地产市场监测、分析,负责房地产开发企业、房地产评估机构的资质管理和房地产经纪机构、物业服务企业备案管理。负责房地产开发项目综合竣工验收备案和新建住宅小区综合查验工作。

(八)承担全县建筑市场监督管理的责任。负责监督管理建筑市场,指导全县建筑活动。拟订建筑业、工程建设、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,制订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑市场主体资格认定和监督管理,负责全县装饰装修的行业管理工作。指导协调建筑企业参与县外工程承包、劳务合作。

(九)承担规范全县工程建设标准体系的责任。监督执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额。指导工程造价管理工作。

(十)承担建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,负责全县建设工程质量安全监督管理和全县建设系统安全生产、文明施工综合管理工作,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责建设工程质量监测机构的资质管理。负责施工企业安全生产许可管理。负责工程质量安全事故应急管理工作。

(十一)承担住房城乡建设和人民防空科技发展的责任。拟订全县住房城乡建设和人民防空科技发展规划、计划和政策,监督落实国家和地方的相关标准,推进住房城乡建设和人民防空科技进步和成果转化。指导管理重大技术项目引进工作,推进建筑产业现代化。指导全县建设工程的抗震设防监管工作。负责房屋安全鉴定管理和住房性能认定工作,负责工程质量检测、白蚁防治管理和管理房屋测绘、评估机构工作。

(十二)承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任,会同有关部门指导建筑节能政策的执行,拟定规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。

(十三)承担全县国有土地上房屋征收与补偿工作的管理、监督和指导职责,负责国有土地上房屋征收行业管理工作,拟订房屋征收补偿、安置政策并负责组织、监督实施。负责全县房屋征收单位的资质管理。

(十四)承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

(十五)承担制定行业人才培养规划,指导住房城乡建设和人民防空行业职工队伍的教育培训工作。负责住房城乡建设和人民防空行业人才队伍建设和执业注册管理。指导住房城乡建设行业体制改革。开展住房城乡建设和人民防空方面的对外交流与合作。

(十六)承担县政府权力清单中本部门应履行的工作职责。及时落实国家、省新增的相关职能。

七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县住建局内设办公室(法制股、信访室、档案室)、计划财务股、住房发展与保障股、房地产市场监管股、城乡建设股(村镇建设股)、建筑行业监管股(质量安全监管股)、人民防空工作股(人防指挥通信保障中心)、行政许可股(消防管理股)等8个机构。8个下属单位,其中3个事业单位列入本部门预算。机关公务员编制15人,工勤人员编制2人,事业编制6人,在职23人。列入预算的重点工程建设管理局编制21人,在职21人;市政工程管理处编制18人,在职18人。房地产管理局编制61人,在职61人。

从预算单位构成看,县住建局2020年度部门预算包括局机关本级和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局本级

行政单位

2

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:房地产管理局

公益二类事业单位

3

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:重点工程建设管理局

公益一类事业单位

4

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政园林绿化管理处

公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年,我局总体工作思路是:不忘初心、牢记使命,高质量推进各项工作任务,并立足新形势,迎接新挑战,推进新发展,全力促进悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住房和城乡建设事业取得新的成就。

(一)推进重点工程建设,完善城市功能设施

振兴大道南延伸工程于2020年9月底交工通车;向阳河治理工程于2020年6月底完成河道两侧道路沥青摊铺和绿化,主体工程全部完工;城关初中龙门南路校区一期工程于2020年8月底全部完工,竣工验收合格并交付使用,确保新校区今年秋季按计划招生;县医院新院区一期建设项目完成门急诊及医技楼四层楼面、1号病房综合大楼九层楼面施工;中医院医养中心一期建设项目住院楼结构、门诊医技楼主体结构及后勤楼完工,康复楼、后勤楼二层结构完成,进入装饰装修阶段;高铁站站前广场建设工程2020年3月底完成招投标,年底基本完工;人民路(宿松路-龙湖路)综合改造建设工程3月份启动勘察设计、6月份开工建设,力争2021年春节前通车;城西路道路排水改造工程6月中旬完成施工招标,视疫情防控和防汛情况,适时启动征迁工作和开工建设,力争2021年春节前完成主箱涵浇筑;北浴路建设工程完成项目立项、招投标等前期工作,力争2020年10月开工建设;环城南路与振兴大道接线工程视悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:用地总体规划及生态红线调整情况适时开工建设;白崖寨路等通往高铁站路网工程5月份完成勘察设计、施工招标;6月份开工建设,力争年内完成管道埋设、路基工程,及碎石底基层铺设;龙井路(孚玉路-人民路)拓宽改造工程完成项目前期工作,待具备建设条件后开工建设。深入推进县城路网、地下综合管廊、海绵城市建设,推进城乡供水一体化。

(二)推进民生福祉保障,完善住房保障体系

开辟保障性安居工程“绿色通道”,协助项目实施主体加快项目前期手续的办理,确保项目按基本建设程序早开工建设。2020年牵头组织实施全县棚户区改造600套;计划政府性投资公租房新增分配200套,全县政府性投资公租房分配率达到95%以上;拟发放廉租住房租赁补贴1000户。

(三)推进营商环境优化,提升行业管理服务水平

1、行政审批许可方面

积极探索缩减行政审批时限、优化和减化消防工程申报的新举措;推行非关键材料容缺受理;推进工程建设项目审批制度改革;探索“审、批、查”三分离制度改革;加强消防工程实施过程中的现场监管和指导。

 部门公开表1

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1261.86

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

429.05

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

600.00

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1861.86

1261.86

600.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1861.86

本年支出小计

1861.86

1261.86

600.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1861.86

支出总计

1861.86

1261.86

600.00

 

2、建筑业管理服务方面

加强对工程建设项目实施情况和建筑市场各方主体行为的监管;支持、鼓励本建筑企业发展,鼓励扶持企业升级增项,扶持1-2家二级企业晋升一级;开展企业诚信评定活动;理清建筑领域处罚权的归属问题,克服建筑领域执法不到位,行政监管贯彻的力度不够问题。

3、房产业管理服务方面

加大对房地产市场的监管力度,深入开展房地产市场专项整治,严肃查处房地产市场中存在的各类违法违规行为。进一步完善房地产中介机构管理制度,对房地产中介机构加强管理,防止哄抬房价。加快房地产行业信息化建设,做好信息系统硬件、县新建商品房网备系统与不动产信息系统对接技术、交易管理系统与不动产信息系统对接技术的硬件采购及系统升级。

第二部分2020年部门预算表

 

部门公开表2

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

1,261.86

1,261.86

 

21201

  城乡社区管理事务

1,241.86

1,241.86

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

371.89

371.89

    

2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

4.93

4.93

   

    2120106

    工程建设管理

176.04

176.04

    

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

240.00

240.00

  

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

449.00

449.00

 

  21203

  城乡社区公共设施

20.00

20.00

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

20.00

20.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1261.86

1261.86

 

 

 

部门公开表3

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

625.03

  30101

  基本工资

412.41

  30102

  津贴补贴

68.23

  30103

  奖金

6.17

  30106

  伙食补助费

6.20

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.07

  30110

  职工基本医疗保险缴费

15.73

  30112

  其他社会保障缴费

17.18

  30113

  住房公积金

34.04

  30199

  其他工资福利支出

22.00

302

商品和服务支出

611.66

  30201

  办公费

14.40

  30202

  印刷费

5.60

  30203

  咨询费

1.47

  30204

  手续费

0.22

  30205

  水费

1.78

  30206

  电费

14.85

  30207

  邮电费

6.66

  30209

  物业管理费

7.58

  30211

  差旅费

8.45

  30213

  维修(护)费

3.00

  30215

  会议费

4.83

  30216

  培训费

4.30

  30217

  公务接待费

17.80

  30224

  被装购置费

10.00

  30226

  劳务费

0.40

  30228

  工会经费

7.56

  30239

  其他交通费用

16.04

  30299

  其他商品和服务支出

486.72

303

对个人和家庭的补助

25.17

  30302

  退休费

4.20

  30305

  生活补助

13.93

  30309

  奖励金

5.04

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.00

合计

 

1261.86

 

 

部门公开表4

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年政府性基金预算支出表

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


212

城乡社区支出

600.00

400.75

199.25


  21201

  城乡社区管理事务

600.00

400.75

199.25


    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

328.71

328.71

 


    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

5.04

5.04

 


    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

266.25

67.00

199.25


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

600.00

400.75

199.25


 

 

 

部门公开表5

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宿松县住建局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年收支总表

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1261.86

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

600.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

113.74

四、公共安全支出

 

五、其他收入

1074.49

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

3050.09

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

3050.09 

本年支出小计

 3050.09

上年结转

 

结转下年

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

3050.09

支出总计

3050.09


                   部门公开表7

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

3,050.09

 

1,261.86

600.00

 

113.74

1,074.49

  21201

  城乡社区管理事务

2,876.35

 

1,241.86

600.00

 

 

1,034.49

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

700.59

 

371.88

328.71

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

9.97

 

4.93

5.04

 

 

 

    2120106

    工程建设管理

414.64

 

176.04

 

 

 

238.60

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

971.67

 

240.00

 

 

 

731.67

    2120110

    执业资格注册、资质审查

64.23

 

 

 

 

 

64.23

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

715.25

 

449.00

266.25

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

173.74

 

20.00

113.74

 

 

40.00

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

173.74

 

20.00

113.74

 

 

40.00

合计

 

3050.09

 

1261.86

600.00

 

113.74

1074.49

                                                                                                                     


部门公开表8

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

3,050.09

2,850.84

199.25

  21201

  城乡社区管理事务

2,876.35

2,677.10

199.25

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

700.59

700.59

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

9.97

9.97

 

    2120106

    工程建设管理

414.64

414.64

 

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

971.67

971.67

 

    2120110

    执业资格注册、资质审查

64.23

64.23

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

715.25

516.00

199.25

  21203

  城乡社区公共设施

173.74

173.74

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

173.74

173.74

 

合计

3050.09

2850.84

199.25

部门公开表9

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

20.00

20.00

 

 

 

其他办公自动化设备

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第三部分2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年财政拨款收支预算1861.86万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1261.86万元、政府性基金预算拨款600.00万元、国有资本经营预算拨款0.00元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1261.86万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出1861.86万元,占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年一般公共预算拨款1261.86元,比2019年预算拨款增加206.20万元,增长19.53%,主要原因:一是机构改革,职能增加,部门增加,运行经费拨款增加;二是因机构改革及事业单位公开招聘新招录人员,新增人员12人,人员经费及综合定额等拨款增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出1261.86万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算371.89万元,比2019年预算增加125.81万元,增长51.13%,增长原因主要是因机构改革,业务增加,支出增加。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算4.93万元,比2019年预算增加4.93万元,增长原因主要是根科目调整。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2020年预算176.04万元,比2019年预算增加176.04万元,增长原因主要是新增重点工程建设管理局单位,新增职能,新增预算。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2020年预算240.00万元,比2019年预算减少292.00万元,减少54.89%。减少的原因主要是根科目调整,房地产管理局履行职能工作经费332万由城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算449.00万元,比2019年预算增加449.00万元,增长主要原因:一是机构改革,事务性增加;二是根科目调整,房地产管理局履行职能工作经费332万由城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年预算20.00万元,与2019年预算持平,原因是无调整项。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年一般公共预算基本支出1261.86万元,其中:

工资福利支出625.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出611.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助25.17万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年政府性基金预算拨款600.00万元,与2019年预算拨款持平,主要原因是城市基础设施配套费收取无增减因素,维持原来的水平。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年收支总预算3050.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入。支出包括:城乡社区支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年收入预算3050.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1261.86万元,占41.37%,比2019年预算增加206.20元,增长19.53%,增长原因主要一是机构改革,职能增加,部门增加,增加运行经费;二是因机构改革及事业单位公开招聘新招录人员,新增人员12人,增加综合定额经费;政府性基金预算拨款收入600.00万元,占19.67%,与2019年预算持平,原因主要是城市基础设施配套费收取无增减因素,维持原来的水平;财政专户管理非税收入113.74万元,占3.73%,比2019年预算减少21.26万元,下降1.57%,下降原因主要是部分行政事业性收费取消;其他收入1074.49万元,占35.23%,比2019年预算增加472.65万元,增长的原因主要是增加部分收费职能。

八、关于2020年支出预算情况说明

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年支出预算3050.09万元,比2020年预算增加657.59万元,增长27.49%,增长原因主要是一是机构改革,职能增加,部门增加,运行经费支出增加;二是因机构改革及事业单位公开招聘新招录人员,新增人员12人,人员经费及综合定额等支出增加。其中,基本支出2850.84万元,占93.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出199.25万元,占6.53%,主要用于路灯管理维护、公园广场绿道建设及管护、市政零星工程管护主次干道修护等城市基础设施配套支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年机关运行经费财政拨款预算848.63万元,比2019年增加740.06万元,增长原因主要一是房地产管理局经费332万,市政园林绿化处经费40万2019年由各下属单位编制,2020年全部纳入局机关统一编制;二是因机构改革,职能部门增加,业务增加,支出增加;三是对工作质量提出了更高的标准和要求,支出增加。

(二)政府采购情况。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年各单位政府采购预算总额20.00万元。其中:政府采购货物预算20.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,各单位共有车辆3辆,均为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(四)绩效目标设置情况。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

1)部门概述及工作职责。

县住建局内设办公室、计划财务股、住房发展与保障股、房地产市场监管股、城乡建设股、建筑行业监管股、人民防空工作股、行政许可股等8个机构。

承担城市基础设施建设管理指导、规范全县乡镇建设管理保障城镇中低收入家庭住房推进全县住房制度改革全县房地产市场监督管理全县建筑市场监督管理规范全县工程建设标准体系建设工程质量和施工安全监管住房城乡建设建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责承担制定行业人才培养规划,指导住房城乡建设和人民防空行业职工队伍的教育培训工作等工作职责。

(2)年度预算安排。

 申请预算资金3050.09万元,其中基本支出预算2850.84万元,项目支出预算199.25万元,用于县住建局机关日常支出和专项业务支出。

3)绩效目标和指标。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住房和城乡建设局

年度预算(万元)

资金总额:

3050.09万

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:公共财政拨款:

1261.86万

其中:基本支出:

2850.84万

      政府性基金拨款:

600.00万

 项目支出:

199.25万

      纳入专户管理的非税收入拨款:

113.74万

 

 

      其他资金:

1074.49万

 

 

年度
总体
目标


   申请预算资金3050.09万元,其中基本支出预算2850.84万元,项目支出预算199.25万元,用于县住建局机关日常支出和专项业务支出。2020年,县住建局在习近平新时代中国特色社会主议理论指引下,认真落实县委县政府的决策部署,贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设及人民防空工作法律法规和方针政策,积极推进重点工程建设,完善城市功能设施,加大民生福祉保障,构建完善住房保障体系,同时优化营商环境,提升行业管理服务水平。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成民生工程目标,构建完善住房保障体系

棚户区改造

600套

新增分配公租房

200套

公租房分配率

≥95%

发放廉租住房租赁补贴

1000户

重点工程建设目标完成情况

目标完成率

≥100%

工程实施过程中现场监管和指导目标完成情况

目标完成率

≥100%

鼓励扶持企业升级增项目标完成情况

目标完成率

≥100%

开展企业诚信评定活动目标完成情况

目标完成率

≥100%

查处房地产市场中存在的各类违法违规行为目标完成情况

 

2020年1月起

地产行业信息化建设目标完成情况

目标完成率

≥100%

购置办公及专用设备

 

 

路灯管理维护目标完成情况

目标完成率

100%

城市道路、市政、绿化建设及管护目标完成情况

目标完成率

100%

质量指标

棚户区改造质量

验收质量

合格

公租房分配及廉租住房租赁补贴发放对象符合率

符合率

100.00%

重点工程建设质量

验收质量

合格

设备购置质量

验收合格率

100.00%

鼓励扶持升级增项企业符合率

符合率

100.00%

开展诚信评定企业符合率

符合率

100.00%

规范基础人防、“两室两库”建设质量

验收质量

合格

城市道路、市政及绿化建设质量

验收质量

合格

政府购买服务质量

合格率

100%

时效指标

部门整体支出时效

1-12月

项目支出时效达到方案(或协议)要求

达标率100%

成本指标

部门整体支出成本

≤1561.10万元

部门整体支出成本

项目支出成本

不高于各子项预算成本

项目支出成本

效益指标

经济效益
指标

建筑业总产值增长率

≥14.8%

社会效益
指标

通过完成民生工程目标,加大民生福祉保障,构建完善住房保障体系

作用明显

通过积极推进重点工程建设,按时完成县委县政府下达的重点工作任务,完善城市功能设施

明显好转

通过从行政审批许可、建筑业管理服务以及房产业管理服务等三个方案,优化营商环境,提升行业管理服务水平

作用明显

通过人防机动指挥平台年运行、人防演练、防空袭预案以及人防宣传教育等一系人防工作开展,提升了人防队伍应急应战能力,提升了人民群众对人防认知度和参与度

明显减少

生态效益
指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响
指标

通过实施城市重点工程、道路、路灯、市政、绿化建设及管护,不断提升城市功能,持续保障广大群众生活舒适、交通便捷、环境整洁以及出行安全等。

作用明显

通过住房保障体系的建立,对贫困城镇居民生活保障的可持续影响。

作用明显

通过人防工作的长期开展,对人防队伍应急应战能力保持以及人民对人防认知度和参与度的可持续影响。

作用明显

满意度
指标

服务对象
满意度指标

社会公众或服务对象满意度

≥90%

2.“悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路灯管理维护项目”项目支出绩效目标设置情况

(1)项目概述。全县城区路灯的管理及维护。

(2)立项依据。县编办对项目单位的批复。

(3)起止时间。2020年全年。

(4)项目内容。悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城区路灯管理维护,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城区路灯正常运行,方便群众夜间出行。

(5)年度预算安排。60万。

(6)绩效目标和指标。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年项目支出绩效目标表

项目名称

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路灯管理维护项目

主管部门

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:人民政府

实施单位

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住房和城乡建设局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目建设期

长期

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

60万

 其中:财政拨款

60万

   其他资金

 

年度目标


  申请财政资金60.00万元,用于悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路灯管理维护支出,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路灯正常运行,方便群众夜间出行。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路灯管理维护完成情况

≥100%

质量指标

维修维护的路灯正常工作情况

满足日常需求

维护质量符合要求

通过验收

时效指标

维修维护的路灯及时正常工作情况

及时工作

维护时效

符合合同约定

成本指标

项目总资金预算控制额

≤60万元

各子项成本不超过预算成本

≤各子项预算成本




经济效益
指标

本项目不适合

——

社会效益
指标

通过项目实施,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路灯正常运行,方便群众夜间出行

作用明显

项目实施采取规范的政府购买服务,实行了路灯管理维护统一采购,保障了路灯管理维护的质量

作用明显

生态效益
指标

本项目不适合

——

可持续影响
指标

通过项目实施,建立了较为规范的路灯管理维护体系,能持续保障群众安全出行,有效维护群众生命财产安全

作用明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

 社会公众或服务对象满意度

≥90%

 

3. “悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设及管护项目”项目支出绩效目标设置情况

1)项目概述。县城公园广场绿道建设及管护,修缮设备,环境卫生的维护等。

2)立项依据。县编办对项目单位的批复。

3)起止时间。2020年全年。

4)项目内容。县城公园广场绿道建设及管护,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道干净整洁,设施完备,进一步提升群众生活工作环境。

5)年度预算安排。50.25万。

6)绩效目标和指标。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年项目支出绩效目标表

项目名称

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设及管护项目

主管部门

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:人民政府

实施单位

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住房和城乡建设局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目建设期

长期

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

50.25万元

 其中:财政拨款

50.25万元

      其他资金

 

年度目标


 申请财政资金50.25万元,用于悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设及管护支出,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道干净整洁,进一步提升群众生活工作环境。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设完成情况

≥100%

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道管护完成情况

≥100%

质量指标

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设及管护质量合格率

100%

购买服务质量通过验收考核

通过验收考核

时效指标

建设及维护时效

符合合同约定

成本指标

项目总资金预算控制额

≤50.25万元

各子项成本不超过预算成本

≤各子项预算成本




经济效益
指标

本项目不适合

——

社会效益
指标

通过项目实施,对全县悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道整体作出了补充,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道干净整洁,进一步提升群众生活工作环境

作用明显

项目实施采取规范的采购程序,实行了政府购买服务程序,对保证悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设及管护质量的作用

作用明显

生态效益
指标

通过项目实施,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道干净整洁,一定程度上维护了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城区生态环境

——

可持续影响
指标

通过项目实施,对悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道建设体系作出了补充,同时建立了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道管护体系,能够长效保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:公园广场绿道干净整洁,持续提升群众生活工作环境和生态环境

作用明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

 社会公众或服务对象满意度

≥90%

4.“悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程管护项目”项目支出绩效目标设置情况

(1)项目概述。悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市政零星工程管护。

(2)立项依据。县编办对项目单位的批复。

(3)起止时间。2020年全年。

(4)项目内容。用于悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市政零星工程管护,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程正常运行,确保全县生活、生产及安全出行得到保障。

(5)年度预算安排。49万。

(6)绩效目标和指标。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年项目支出绩效目标表

项目名称

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程管护项目

主管部门

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:人民政府

实施单位

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住房和城乡建设局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目建设期

长期

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

49万元

其中:财政拨款

49万元

  其他资金

 

年度目标

  申请财政资金49.00万元,用于悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程管护支出,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程正常运行,确保全县生活、生产及安全出行得到保障。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程管护完成情况

≥100%

质量指标

管护的市政零星工程运行情况

满足日常需求

管护质量符合要求

通过验收

时效指标

管护的市政零星工程正常运行情况

及时管护,正常运行

管护时效

符合合同约定

成本指标

项目总资金预算控制额

≤49万元

各子项成本不超过预算成本

≤各子项预算成本




经济效益
指标

本项目不适合

——

社会效益
指标

通过项目实施,保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程正常运行,确保全县生活、生产及安全出行得到保障

作用明显

项目实施采取规范的采购程序,实行了政府购买服务程序,对保证悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程管护质量的作用

作用明显

生态效益
指标

本项目不适合

——

可持续影响
指标

通过项目实施,建立了较为规范的悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程管护体系,能持续保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:市政零星工程正常运行,有效确保全县生活、生产及安全出行得到保障

作用明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

 社会公众或服务对象满意度

≥90%

5.“悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护项目”项目支出绩效目标设置情况

1)项目概述。悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护。

2)立项依据。县编办对项目单位的批复。

3)起止时间。2020年全年。

4)项目内容。悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护,进一步补充了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路网建设体系,保障了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路干净整洁、正常运行,为群众出行带来便利,为群众安全出行带来了保障。

5)年度预算安排。40万元。

6)绩效目标和指标。

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住建局2020年项目支出绩效目标表

项目名称

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护项目

主管部门

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:人民政府

实施单位

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:住房和城乡建设局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目建设期

长期

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

40万元

其中:财政拨款

40万元

  其他资金

 

年度目标

申请财政资金40.00万元,用于悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护支出,进一步补充了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路网建设体系,保障了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路干净整洁、正常运行,为群众出行带来便利,为群众安全出行带来了保障。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设完成情况

 

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路管护情况

≥100%

质量指标

悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护质量合格率

≥100%

购买服务质量通过验收考核

100%

时效指标

建设及维护时效

符合合同约定

成本指标

项目总资金预算控制额

≤40万元

各子项成本不超过预算成本

≤各子项预算成本




经济效益
指标

本项目不适合

——

社会效益
指标

通过项目实施,进一步补充了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路网建设体系,保障了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路干净整洁、正常运行,为群众出行带来便利,为群众安全出行带来了保障

作用明显

项目实施采取规范的采购程序,实行了政府购买服务程序,对保证悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路建设及管护质量的作用

作用明显

生态效益
指标

本项目不适合

——

可持续影响
指标

通过项目实施,进一步补充完善了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:路网建设体系,建立了悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路管护体系,持续保障悠洋捕鱼,悠洋棋牌,悠洋棋牌官网下载:城市道路干净整洁、正常运行,长期为群众出行带来便利,同时为群众安全出行带来了保障

——

满意度指标

服务对象
满意度指标

 社会公众或服务对象满意度

≥90%

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

解读